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MANUAL QFACWIN

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    Contiene los recibos de las facturas.

    Existe un archivo de recibos para cada empresa. Se accede a los recibos en el mantenimiento de cada factura.

    Número de recibo: El valor de este campo es único para todo el archivo. No se permite añadir un registro cuyo código ya exista. Puede tener numeración automática. Consulte Numeraciones.

    recibos

    Campo Cobrada: Esta casilla sólo aparece al añadir facturas. Active esta casilla para indicar que la factura ya ha sido cobrada. El programa generará los recibos como cobrados. Este campo se marca por defecto si en Configurar-> preferencias está marcado el campo "Facturas cobradas por defecto" o si la forma de pago tiene marcada la casilla "Poner recibos como cobrados/pagados".

    Los recibos se generan automáticamente al dar de alta una factura. El número de recibos, su importe, tipo y vencimiento dependen de la forma de pago de la factura (por defecto la del cliente) y de los días de pago del cliente.

    Los recibos, según la forma de pago, pueden incluirse en remesas de recibos para generar el archivo que se ingresa en el banco para pasarlos al cobro. Una vez confirmada la remesa, se llena automáticamente el campo correspondiente con el código de la remesa en la que se ha incluído y se indica la fecha de pago.

    La cuenta de cobro debe llenarse si se va a utilizar el traspaso contable. Si está indicada en la forma de pago, este campo se llena automáticamente. Si al realizar el traspaso contable este campo está a cero (sin cuenta indicada), el proceso lo llenará con la cuenta de pago de la forma de pago si está indicada.

    Una vez generados, se pueden modificar, borrar y volver a generar, accediendo a modificaciones de la factura y seleccionando la pestaña recibos. Las opciones disponibles son:

    Botón generar: Genera nuevos recibos en función de la forma de pago y los días de pago del cliente. Tiene en cuenta la configuración de los recibos a cuenta y los recibos por anticipado del cliente. Esta opción no borra los recibos existentes.

    Botón cuenta: Añade la cuenta bancaria del cliente al recibo seleccionado.

    Botón añadir: Añade un nuevo recibo calculando automáticamente el importe según total factura - recibos ya existentes. Los campos del recibo (recibo bancario, cuenta de cobro y medio de cobro) se llenan con los datos de la forma de pago. Esta opción no tiene en cuenta la configuración de los recibos a cuenta ni los recibos por anticipado del cliente.

    Botón Borrar: Borra el recibo seleccionado.

    Botón imprimir: Imprime el recibo.

    Si ha contratado el módulo de FACTURAE, en el recibo encontrará un desplegable para indicar la forma de pago de FACTURAE. Debe indicarse manualmente la forma de pago de Facturae, la forma de pago del recibo de QFACWIN se indica automáticamente en base a la indicada en la suite del cliente.

    forma de pago recibos facturae

    • En la forma de pago 04 Transferencia, la cuenta de ingreso (IBAN) se toma de la cuenta bancaria indicada en la forma de pago de QFACWIN (casilla código de la cuenta). Puede dar de alta las cuentas en Archivos-> Cuentas bancarias. En el recibo, una vez indicada la forma de pago de Facturae, el IBAN al que hacer la transferencia aparece en azul al lado de la forma de pago de Facturae.
    • En el pago 02 por Domiciliación bancaria, en el recibo debe estar marcada la casilla Recibo Bancario (se marca automáticamente si la forma de pago de QFACWIN tiene la casilla Recibo bancario marcada)y estar incluído el IBAN del cliente en la casilla correspondiente. El IBAN se toma de la pestaña Facturación de la suite del cliente. En el recibo, si la forma de pago es recibo bancario (tiene la casilla marcada) automáticamente se muestra el IBAN indicado en la suite del cliente.

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