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QFACWIN Verifactu

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Verifactu es un sistema impulsado por la Agencia Tributaria Española (AEAT) para garantizar la transparencia, la seguridad y la inalterabilidad de los registros de facturación.

 

• ¿Qué es Verifactu?
• ¿Cómo funciona Verifactu?
• IMPORTANTE: ¿Qué es el QFACWIN Verifactu Service?
• Mantenimiento y permisos
• ¿Cómo instalar el QFACWIN Verifactu Service?
• Mensajes de error al instalar el QFACWIN Verifactu Service
• Ubicación del servicio instalado
• Desinstalar el servicio
• ¿Cómo se configura QFACWIN Verifactu?
• ¿Qué hacer en caso de rechazo o fallo en el envío?
• ¿Cómo hacer un abono (rectificativa)?
• Campos relevantes para el envío mediante Verifactu
• ¿Dónde se guardan los archivos XML enviados y los QR?
• ¿Cómo imprimir el QR?
• ¿Cómo sé que el programa que utilizo cumple la normativa?
• PUESTA EN MARCHA: INICIAR LOS ENVÍOS A HACIENDA

 

¿Qué es Verifactu?

Verifactu es un sistema impulsado por la Agencia Tributaria Española (AEAT) para garantizar la transparencia, la seguridad y la inalterabilidad de los registros de facturación. Con este sistema, todas las empresas y profesionales que emitan facturas o tickets deben seguir un modelo estandarizado que se envía electrónicamente a Hacienda en el momento de generar la factura o ticket y que permite al cliente validar y verificar la autenticidad de cada factura emitida, mediante un código QR que se imprimirá en todas las facturas o tickets y que realiza la consulta a Hacienda.

Esta normativa proporciona un control fiscal más exhaustivo y ayuda a luchar contra el fraude, asegurando que los datos de facturación sean fiables e invulnerables a modificaciones no autorizadas.

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El funcionamiento es el siguiente:

Con la normativa Verifactu, se deben enviar a Hacienda los Registros de facturación. Normalmente son altas de facturas, tickets o rectificativas, pero también puede haber subsanaciones de errores cometidos en facturas ya enviadas. Todos estos registros están encadenados criptográficamente con el registro anterior y se envían en formato Verifactu.
Para enviar los registros de facturación a la AEAT, de acuerdo con los tiempos de envío que especifica Verifactu, QFACWIN utiliza un servicio: QFACWIN Verifactu Service que debe instalarse en Windows solo en el PC que hace de servidor (si estamos en monousuario, en el PC donde esté el programa).
El servicio está ubicado dentro de la carpeta del programa QFACWIN y, por tanto, tiene acceso a la base de datos de QFACWIN.
Este servicio está permanentemente controlando si hay algún registro de facturación en cola y cuando encuentra, confecciona el archivo de envío con los registros de facturación pendientes de enviar, lo envía a Hacienda mediante el certificado digital asignado a la empresa y recoge la respuesta, guardándola en la base de datos para una posterior consulta o revisión. Con la respuesta, Hacienda indica el tiempo que se debe esperar para poder hacer el próximo envío, que el servicio utiliza para reprogramarse.
Dado que QFACWIN es multiempresa, la cola de envío agrupa los registros de facturación de cada empresa para enviarlos con los datos y el certificado de cada emisor (empresa).

Se siguen los siguientes pasos:

1- Al introducir los datos de la factura o ticket en QFACWIN, se realizan una serie de validaciones. Si los datos no se validan correctamente, el programa no permite añadir el documento. Puede guardarse como prefactura para revisarlo posteriormente.
2- Al grabar la factura o ticket, QFACWIN genera el registro de facturación y un código QR que identifica el documento.
3- Este registro se pone en una cola de envío para que el servicio, utilizando el certificado digital, lo envíe a Hacienda.
4- Se imprime la factura incluyendo el QR y se entrega o envía al cliente.
5- Cuando el servicio realiza el envío a Hacienda, se registra el envío y la respuesta de Hacienda. Con la respuesta de Hacienda se reprograma el siguiente envío.

La firma y la fecha de envío se guardan en la pestaña Factura(2). También se guardan los resultados del envío a Hacienda así como la respuesta (si es correcta, si ha sido rechazada, si hay avisos que se deben subsanar, etc.) y el estado.

Puede consultar los detalles y los resultados del envío pulsando el botón Detalles que está junto a la fecha del envío en la pestaña Factura(2) de la factura.

Al añadir la factura, el servicio revisará la cola de envíos y enviará el registro de facturación. Según la última respuesta de Hacienda, el envío puede demorarse y la factura queda en cola. Hasta que no se envíe y se reciba la respuesta no se grabarán los datos del envío.

Puede incluir el campo VF estado actual en la pantalla de mantenimiento de facturas para ver fácilmente el último estado de la factura.

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IMPORTANTE: ¿Qué es el QFACWIN Verifactu Service?

Para enviar los registros de facturación a la AEAT, de acuerdo con los tiempos de envío que especifica Verifactu, QFACWIN utiliza un servicio: QFACWIN Verifactu Service que debe instalarse en Windows. Si se trabaja en red solo se debe instalar en el PC principal que hace de servidor. Si se trabaja con un solo usuario se debe instalar en el PC donde esté el programa.

El servicio está ubicado dentro de la carpeta del programa QFACWIN y, por tanto, tiene acceso a la base de datos de QFACWIN.
Este servicio está permanentemente controlando si hay algún registro de facturación en cola y cuando encuentra, confecciona el archivo de envío con los registros de facturación pendientes de enviar, lo envía a Hacienda mediante el certificado digital asignado a la empresa y recoge la respuesta, guardándola en la base de datos para una posterior consulta o revisión. Con la respuesta, Hacienda indica el tiempo que se debe esperar para poder hacer el próximo envío, que el servicio utiliza para reprogramarse.
Dado que QFACWIN es multiempresa, la cola de envío agrupa los registros de facturación de cada empresa para enviarlos con los datos y el certificado de cada emisor (empresa).

El funcionamiento del servicio queda registrado y se puede consultar en el Visor de Eventos de Windows (Inicio -> herramientas administrativas -> administrador de equipos -> Visor de eventos) y también quedan registrados en un log dentro de la carpeta QFACWIN\logs\ del servidor. Se crea un archivo de log cada mes: QFacVerifactuService-aaaa-mm.log)

Desde QFACWIN, cada vez que se graba un registro de facturación (facturas, tickets, rectificativas o abonos, subsanaciones de errores), una vez hechas las validaciones oportunas de los datos, se genera el código QR que se imprimirá con el documento y se pone en una cola de envíos a Verifactu que es la que permanentemente está consultando y procesando el servicio QFACWINVerifactuService.

Teniendo en cuenta que el máximo permitido (sin considerarlo incidencia) entre la grabación de un archivo de facturación y su envío a Hacienda es de 120 segundos, el servicio debe estar siempre iniciado antes de poder facturar. Por tanto, antes de iniciar cualquier proceso o mantenimiento que genere registros de facturación, QFACWIN comprueba que el servicio esté activo y que el certificado digital de la empresa esté vigente y no permite facturar hasta que todo esté listo.

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Mantenimiento y permisos

El hecho de que haya un servicio de Windows en la carpeta del programa iniciado y trabajando permanentemente con la base de datos implica que hay que detenerlo antes de ejecutar procesos que necesiten el control total: al hacer copias de seguridad y al actualizar QFACWIN o el propio servicio.

Para poder iniciar o detener un servicio, el usuario de Windows debe tener permisos de Administrador.

Antes de ejecutar estos procesos, QFACWIN intentará detener el servicio y, una vez realizados, intentará iniciarlo.

 

El servicio QFACWIN Verifactu Service también se puede detener/iniciar desde QFACWIN → Archivos → Facturas → Cola Verifactu donde se puede ver si hay registros pendientes de enviar y existe la opción para Detener o Iniciar el servicio.

El servicio puede tardar un minuto en detenerse (o más si en el momento de enviar la orden hay registros pendientes de enviar a Hacienda) ya que se conecta a la base de datos cada 30 segundos y, antes de detenerse, espera poder enviar todo lo pendiente en el plazo que haya marcado Hacienda en el último envío.

Desde Windows también se puede iniciar/detener el servicio de varias maneras, por ejemplo con la aplicación de servicios (Inicio → teclear 'Serv' y seleccionar ejecutar como administrador y buscar QFACWIN Verifactu Service).

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¿Cómo instalar el QFACWIN Verifactu Service?

Una vez instalado QFACWIN, hay que instalar el servicio QFACWIN Verifactu Service. Si se trabaja en red, primero se debe configurar la red y luego instalar el servicio QFACWIN Verifactu Service solo en el ordenador principal (servidor).

Los pasos son los siguientes:

1- Ejecutar como Administrador (botón derecho → ejecutar como administrador) el archivo QFACVerifactuService-install.bat que encontraréis en la carpeta del programa.

2- Se abrirá la ventana del CMD:

3- Una vez instalado, aparece este mensaje:

4- Para salir del CMD, una vez aceptamos el aviso, basta con pulsar cualquier tecla tal como se indica en la pantalla:

 

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Mensajes de error al instalar el QFACWIN Verifactu Service

- Si se ejecuta QFACVerifactuService-install.bat sin permisos de Administrador o con un usuario de Windows que no tenga permisos de administrador, aparecerá el error de Acceso denegado:

- Si se ejecuta como administrador pero ya hay un servicio instalado por otro QFACWIN (aunque esté detenido), aparecerá un error de fallo en la instalación:

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Ubicación del servicio instalado

En un ordenador solo puede haber un servicio QFACWIN Verifactu instalado. El servicio QFACWIN Verifactu utiliza la base de datos del QFACWIN donde se encuentra. El servicio graba en esta base de datos una señal (fecha y hora) cada 30 segundos para que QFACWIN pueda saber que está iniciado.
Para detener el servicio, QFACWIN graba en la base de datos la orden para que se detenga. El servicio también revisa cada 30 segundos si tiene orden de detenerse en la base de datos. Si tiene la orden, se detiene tras enviar las facturas pendientes.

Por lo tanto, si hay más de un QFACWIN Verifactu en un ordenador, solo podrá facturar el que tenga su servicio activo, ya que en los otros QFACWIN el servicio de envío de facturas no estará activado.
No se pueden tener distintos QFACWIN instalados para gestionar diferentes empresas. Se deben gestionar con un solo QFACWIN.

Para ver a qué QFACWIN corresponde el servicio que está instalado, utilice la aplicación de servicios de Windows:
Inicio → teclear 'Serv' y seleccionar ejecutar como administrador → buscar QFACWIN Verifactu Service (clic en el nombre de un servicio y pulsar la tecla Q para posicionarse) → botón derecho → Propiedades y verá la carpeta del QFACWIN al que corresponde el servicio.

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Desinstalar el servicio

Para desinstalar el servicio existente hay que ejecutar como Administrador (botón derecho → ejecutar como administrador) el archivo QFACVerifactuService-UNinstall.bat que encontrará en la carpeta del programa. Este programa desinstala el servicio incluso aunque no sea del mismo QFACWIN desde el que se ejecuta.

Una vez desinstalado ya podréis instalar el servicio del QFACWIN actual.

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¿Cómo se configura QFACWIN Verifactu?

QFACWIN Verifactu se configura en la empresa.

En la pestaña Verifactu/Facturae, hay que indicar el nombre y la ruta del certificado digital en formato p12 o PFX. Si no dispone del archivo y tiene el certificado en el almacén de Windows, para exportarlo consulte: https://www.qsoftnet.com/exportar-certificado-PFX.html

El certificado tiene que estar activo y se tiene que instalar en todos los ordenadores que utilicen QFACWIN. Si trabajáis en red, el certificado tiene que estar en la misma ruta en todos los ordenadores (por ejemplo en una carpeta llamada certificado en el disco C: c:\certificado), porque si no, no lo encontrará. 

El programa comprueba que el certificado esté en vigor y, si está caducado, no permite facturar, puesto que sería devuelto por Hacienda.

En la pestaña datos de la empresa, debe comprobar que el nombre fiscal y el NIF sean correctos para la firma y el envío de facturas y tickets.

IMPORTANTE: En caso de ser autónomo es imprescindible marcar la casilla 'Persona física'.

El NIF se valida y si el nombre fiscal no coincide exactamente con el de Hacienda, el programa solicitará cambiarlo:

Compruebe el impuesto con el que trabajará la empresa y, si es necesario, cámbielo seleccionándolo del desplegable.

 

IMPORTANTE: Cuando esté configurado, QFACWIN Verifactu emitirá las facturas o tickets sin enviarlos a Hacienda, hasta que, dentro de los plazos legales que os correspondan, activéis el envío a la AEAT desde el mantenimiento de empresas pulsando el botón Iniciar envíos a Hacienda. Una vez activado, ya no se puede desactivar de ninguna manera. En este momento necesitaréis las licencias para empresas adicionales para que cada NIF/CIF que facture pueda realizar el envío a Hacienda.

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¿Qué hacer en caso de rechazo o fallo en el envío?

Antes de añadir la factura, el programa QFACWIN Verifactu realiza una validación de los aspectos técnicos de la factura y avisa si es necesario hacer algún cambio antes de añadirla. Aun así, hay cuestiones que no se pueden validar (por ejemplo, si a una operación le corresponde una clave de IVA diferente a la indicada por defecto) que pueden generar avisos de error o incluso rechazo y necesidad de corrección. Como el servicio debe realizar el envío según las indicaciones temporales de Hacienda, la respuesta puede demorarse. Por ello, es necesario consultar regularmente si ha habido algún error que deba corregirse. Se puede configurar el mantenimiento de facturas para que muestre la última respuesta de Verifactu. También se pueden consultar los detalles en la pestaña Factura(2), el log que se encuentra en la cola de envío Verifactu o en el listado de respuestas de Verifactu que se encuentra en el mantenimiento de facturas o en el menú Listados → facturas.

Este listado permite consultar qué facturas son incorrectas o están aceptadas con errores para poder solucionarlo.

En la pantalla de selección del listado puede elegir qué facturas deben mostrarse: Incorrectas, aceptadas con errores, ambas o todas. Una vez revisada y solucionado el motivo de error, modifique la factura para marcar el campo Revisada de la pestaña Factura (2). Si en la pantalla de selección del listado está marcada la casilla No revisadas, podrá obtener el listado únicamente de las facturas pendientes de revisión.

Una vez obtenido el listado, haciendo doble clic en un registro se abre la pantalla de detalle del envío a Hacienda de la factura correspondiente. En caso de avisos de error o facturas incorrectas, lo más aconsejable es consultar con su asesor fiscal cómo solucionarlos. Para facilitar esta tarea, puede copiar el resultado del envío en el portapapeles pulsando el botón Copiar de la pantalla Detalles y pegarlo en el cuerpo de un email para el asesor.

En el caso de fallo en la conexión a Internet, puesto que no se puede validar el NIF, el programa solamente permite la emisión de tikets o facturas simplificadas que quedarán en la cola de envío hasta disponer de conexión.

 

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¿Cómo hacer un abono (rectificativa)?

Al pulsar el botón Rectificativa se genera automáticamente una nueva factura rectificativa como la seleccionada pero en negativo (abono). En la pestaña Factura(2) se identifica la factura original rectificada y el tipo. Por defecto el programa indica el tipo R1 en las facturas y R5 en las facturas simplificadas. Si debe ser de otro tipo, hay que indicarlo manualmente antes de añadir la factura.

Para hacer un cambio, solo es necesario anular la factura o ticket de venta y añadir la línea con el producto entregado. En algunos casos, cuando el producto devuelto tiene el mismo importe que el entregado, la factura quedará con un importe 0.

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Campos relevantes para el envío mediante Verifactu

Verifactu es una normativa que obliga a enviar los datos de facturas y tickets a Hacienda en el momento que se emiten pero no modifica la Ley del IVA vigente. Por tanto, en un principio, las facturas se deben emitir como hasta ahora, pero incluyendo datos y codificaciones que son necesarios para el envio a Hacienda y su validación. Así por ejemplo, en una factura excenta de IVA hay que indicar el tipo de exención o en una factura con IVA del pais de origen, que es una factura sujeta a régimen OSS.

Al hacer una factura, se incluyen por defecto las codificaciones habituales según el tipo de NIF, país del cliente, tipo de IVA, etc. Pero en facturas de regímenes especiales, hay que consultar siempre con el asesor fiscal para determinar las codificaciones correctas en cada caso para evitar que Hacienda la rechace y haya que emitir una factura rectificativa o subsanar la emitida según el tipo de rechazo.

Los campos más relevantes para Verifactu, están en los archivos de Empresas, Clientes y Facturas:

Empresa:

Pestaña Datos empresa:

Nombre fiscal y el NIF del emisor. Necesarios para la firma y el envío de facturas y tickets.
Casilla 'Persona física': En caso de ser autónomo es imprescindible marcar la casilla 'Persona física' ya que los envíos de empresas y autónomos se realizan de forma distinta.
Impuesto (que aplica el emisor):
- IVA  General para España
- IPSI: Cuando el emisor està en Ceuta o Melilla
- IGIC: Cuando el emisor està es Islas Canarias
- Otros: Casos muy especiales. Consultar antes con el asesor fiscal.

Pestaña preferencias:
Al añadir nuevas series, hay que tener en cuenta que la serie de la factura es obligatoria. No puede estar en blanco ni contener caracteres especiales, símbolos, acentos, etc. Se admite el guión medio (-).

Pestaña Verifactu/Facturae: hay que indicar el nombre y la ruta del certificado digital del emisor en formato p12 o PFX


Clientes:

Pestaña datos Cliente:

- Tipo de NIF: 
01    NIF español
02    NIF-IVA (NIF intracomunitario no español)
03    Pasaporte
04    Identificación del país de residencia
05    Certificado de residencia fiscal
06    Otro documento probatorio
07    No Censado
Es importante codificar el NIF correctamente según cada cliente y su país. Para el NIF español, antes de emitir la factura, el programa consulta en la AEAT si el NIF i el nombre fiscal son correctos.

- NIF: debe incluirse siempre que no sea para una factura simplificada (ticket)

- Código del país del cliente: es imprescindible para enviar las facturas a Hacienda. Si no hay código de país, se trata como España por defecto.

Pestaña Facturación:

- Régimen especial: indicar si el cliente está sujeto a uno de estos regímenes especiales. Aunque también puede indicarse en facturas individualmente, se traspasa por defecto si el cliente lo tiene. Consultar cada tipo con el asesor fiscal.
- ISP:  Inversión de sujeto pasivo. Cuando el responsable de pagar el IVA no es el vendedor (emisor de la factura), sino el comprador o destinatario de los bienes o servicios. 

- OSS (One Stop Shop). Para declarar e ingresar el IVA de operaciones intracomunitarias B2C (empresa a particular dentro de la UE). 
Casos típicos:
- Ventas desde España a particulares de Alemania, Francia, Italia, etc.
- También se aplica a servicios digitales (ex: software, ebooks).

- IOSS (Import One Stop Shop). Para declarar e ingresar el IVA de ventas de bienes importados de fuera de la UE a particulares de la UE, con valor ≤ 150 €.
Casos típicos:
- Te envían un paquete desde China a un cliente particular de España o cualquier país de la UE.
- Se gestiona la venta como vendedor europeo, pero el producto viene de fuera la UE.

Facturas → Pestaña Factura

- Serie de la factura: Utilizar solo los siguientes caracteres: 0123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVXYZ. Evitar las letras I, Ñ, O y W, para mejorar la legibilidad. No usar letras minúsculas. Ajustar el texto a la izquierda, sin comenzar con espacios en blanco. No usar acentos. Se puede usar el guion (-)

- Facturas exentas de IVA: En las facturas exentas, se debe indicar uno de los siguientes motivos. Por defecto se indica E1 (consultad con vuestro asesor fiscal):

E1 EXENTA por Art. 20
E2 EXENTA por Art. 21
E3 EXENTA por Art. 22
E4 EXENTA por Art. 24
E5 EXENTA por Art. 25
E6 EXENTA otros

Si la factura es exenta, se debe marcar la casilla Exenta y seleccionar el motivo E1 (art. 20). Si la factura es exenta y no se ha marcado la casilla, QFACWIN lo avisará aunque se haya indicado un motivo.

- Factura simplificada: Se marca cuando la factura es simplificada (ticket). QFACWIN marca automáticamente las facturas como simplificadas cuando se hacen a un cliente que tiene el NIF en blanco (ejemplo: cliente Ventas del día).

- Tipo Factura:
- Factura detallada. La factura habitual con líneas de detalle de los artículos o servicios facturados
- Factura por albaranes. Cuando se facturan albaranes
- Factura de tickets F3: factura recopilatoria de tickets ya emitidos. Aunque las facturas F3 no tienen repercusión en las declaraciones del IVA, ya que ya están declaradas al emitir los tickets, deben enviarse a Hacienda en el momento de su emisión.

Pestaña Factura(2)

- Factura rectificativa: Cuando en la pestaña Factura se ha marcado que la factura es rectificativa, en la pestaña Factura(2) hay que indicar a qué factura rectifica y seleccionar el tipo de factura rectificativa. Por defecto, QFACWIN indica R1 para facturas y R5 para facturas simplificadas (consultad con vuestro asesor fiscal):

R1 Factura rectificativa: error fundamentado en derecho y Art. 80 Uno, Dos y Seis de la Ley del IVA
R2 Factura rectificativa: artículo 80 Tres de la Ley del IVA
R3 Factura rectificativa: artículo 80 Cuatro de la Ley del IVA
R4 Factura rectificativa: Resto
R5 Factura rectificativa en facturas simplificadas

- Descripción factura: Verifactu obliga a introducir una descripción de la factura. Por defecto aparece Factura Cliente.

- Claves del IVA: Hay que seleccionar una Clave del IVA. Por defecto es 01 (consultad con vuestro asesor fiscal para saber el régimen de IVA correspondiente):

01 Operación de régimen general y cualquier otro supuesto no recogido en los valores siguientes
02 Exportación
03 Operaciones en régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección
04 Régimen especial del oro de inversión
05 Régimen especial de las agencias de viajes
06 Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado)
07 Régimen especial del criterio de caja
08 Operaciones sujetas al IPSI/IGIC
09 Facturación de prestaciones de agencias de viajes que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena
10 Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales efectuados por sociedades que realizan estas funciones de cobro
11 Operaciones de alquiler de local de negocio sujetas a retención
14 Factura con IVA pendiente de devengo en certificaciones de obra con destinatario una Administración Pública
15 Factura con IVA pendiente de devengo en operaciones de tracto sucesivo
18 Operaciones en recargo de equivalencia
19 Operaciones de actividades incluidas en el Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca (REAGYP)
20 Operaciones en régimen simplificado

- Régimen especial: Seleccione el tipo de régimen si la factura está sujeta a algún régimen de IVA especial como la inversión del sujeto pasivo (ISP) o a regímenes especiales de ventanilla única (OSS y IOSS) aplicables a las prestaciones de servicios, ventas a distancia de bienes y determinadas entregas interiores. Por defecto, el régimen especial se toma del cliente.

- Fecha de envío, código seguro de verificación y Firma: Los completa automáticamente el programa al generar y enviar la factura. Con el botón detalles se pueden consultar los detalles del envío y la respuesta de la AEAT.

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¿Dónde se guardan los archivos XML enviados y los QR?

El archivo XML con el registro de facturación, el de envío y la respuesta de Hacienda, así como el archivo de imagen QR de la factura, se guardan en la carpeta Verifactu dentro del directorio de la empresa. Para facilitar la localización de estos archivos, se encuentran agrupados en carpetas por año de la factura. Ejemplo: La factura A-33 del 15/09/2026 de la empresa A00 se guarda en:
QFACWIN\A00\Verifactu\2026\ con los nombres A-33.xml y QR-A-33.jpg. En esta carpeta también se guardan los archivos correspondientes al envío y la respuesta de Hacienda. Estos archivos deben conservarse íntegros ya que pueden ser solicitados en caso de inspección por parte de Hacienda. En ningún caso deben ser modificados ni editados, ya que las firmas digitales no coincidirían y se incurriría en infracción.

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¿Cómo imprimir el QR?

En la impresión de las facturas/tickets es necesario incluir el código QR. QFACWIN Verifactu incluye modelos de factura y ticket en castellano y catalán con el código QR. Para adaptar estos formatos a vuestras necesidades, consultad la ayuda del diseñador de documentos. Si adaptáis un formato, recomendamos no modificar el tamaño del código QR para facilitar su legibilidad. Los usuarios de versiones anteriores a la implementación de Verifactu pueden descargarlos en el apartado Descargas de nuestra web e importarlos al programa.

NOTA: Si el código QR y el campo Verifactu no están incluidos en el diseño, el programa los imprime igualmente en un lugar predeterminado (abajo a la izquierda) y podría sobrescribir datos de la factura o ticket. Lo mismo pasa con la fecha de expedición de la factura. Es obligatorio imprimirla cuando es diferente de la fecha de la factura. Solo en este caso el programa la imprime. Si el diseño no tiene estos campos incluidos, el programa los imprime en un lugar determinado (debajo de la fecha de factura) y también puede provocar que se sobrescriban datos. 

Si ya disponéis de un formato personalizado, podéis adaptarlo a la normativa Verifactu siguiendo los pasos siguientes:

1- Ir al menú Configurar y seleccionar Diseñar facturas.
2- Al menú Formado, seleccionar abrir. Seleccionar vuestro formato a la pantalla que se abre.
3- Con el formato abierto, ir al menú Recuperar y seleccionar el campo FACTURA-> QR Verifactu. Volver al menú Recuperar y seleccionar el campo FACTURA-> Verifactu. Por defecto se sitúan a la banda de pie, a la parte de arriba a la izquierda y hay que ponerlos donde se tendrán que imprimir. Con la fecha de expedición, hay que hacer el mismo: recuperar los campos FACTURA->FECHA EXPEDICIÓN y el campo "Expedida". En este caso, los campos se sitúan a la banda de cabecera, arriba a la izquierda.

IMPORTANTE: el QR sirve para que el cliente pueda autentificar la factura en la AEAT. Mientras no se envían las facturas a Hacienda, el QR no aparece en la impresión aunque esté incluido en el formato.

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¿Cómo sé que el programa que utilizo cumple la normativa?

Los proveedores de software deben garantizar que sus sistemas cumplen los requisitos técnicos especificados por el reglamento, incluyendo una declaración de conformidad con Verifactu. Esta declaración, que se encuentra en Ayuda-> Información de QFACWIN, asegura a los usuarios que su software es legal y cumple con la normativa fiscal española. Todos los envíos incluyen los datos del programa y de su responsable.

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PUESTA EN MARCHA: INICIAR LOS ENVÍOS A HACIENDA

Cuando llegue la fecha de iniciar los envíos a Hacienda (1/1/2026 para empresas y 1/7/2026 para autónomos y otros), hay que seguir los siguientes pasos:

1-Verificar los formatos de impresión: comprobar que incluyan el código QR y el texto Verifactu. Si facturáis en fecha diferente a la fecha del día, comprobar que el formato incluya la fecha de expedición.

2-Instalar el QFACWIN VERIFACTU SERVICE que gestiona los envíos.

3- Una vez esté todo a punto, modificar la empresa y pulsar el botón Iniciar los envíos a Hacienda de la pestaña Verifactu/Facturae de la empresa.

IMPORTANTE: Una vez pulsemos el botón para iniciar los envíos a Hacienda, ya no se puede dar marcha atrás. Todas las facturas y tickets de la empresa que se emitan a partir de este momento se enviarán a Hacienda según la normativa Verifactu.

 

 

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